潜山县天柱山卧龙生态农业开发园

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潜山县天柱山卧龙生态农业开发园

创业计划书

一、执行摘要

公司/团队 名称	潜山县天柱山卧龙生态农业开发园
注册资金	四十万元
公司类型	个人独资企业
产品/服务 概况	潜山县天柱山卧龙生态农业开发园（以下简称卧龙生态园）位于天柱山景区大龙窝索道站南200米，距潜山县城29公里，现有种植、养殖基地130亩，休闲农庄10亩，森林木屋别墅数栋，综合接待中心、多功能会议室、农家餐厅、中高档客房，总建筑面积3861平方米，生态停车场400平方米，龙漱河谷游览步行道5公里。生态园利用海拔750米常年平均气温14.6-16℃、云雾天数180天以上的生态资源优势，发展高山无公害蔬菜种植、高山冷水鱼养殖，依托天柱山山石景观和溪流原生态环境，打造天柱山西大门养身休闲接待中心，为广大游客提供天然无公害绿色食品，同时提供悦目、修身、养性的休闲场所。 卧龙生态园的宗旨是，在搞好游客服务的同时带动地方旅游经济的发展。自2008年11月创建以来，已吸纳周边农村富余劳动力40余人就业，发展“公司+农户”式的生产基地300亩，为当地年人均增收5000元。规范服务，诚信经营使卧龙生态园赢得了良好的社会效益。先后被安徽省旅游局评为“2010年度的四星级农家乐”、“2011年度五星级农家乐”，潜山县消费者协会评为“2011-2012年度县级诚信单位”。 卧龙生态园种植绿色无公害高山蔬菜20亩，老红稻10亩，养殖山羊100只，高山冷水鱼养殖池1000m2，特别是富有观赏性的鲟鱼、娃娃鱼是生态园的一大特色。 奇石傍别墅，林海掩木楼。来自五湖四海的游客，入驻卧龙生态园倍感“人间仙境”、“世外桃园”。这里山峰和溪水竞绿，木屋与奇石争辉。傍门观云铺幽谷，倚窗眺峰盖群峦；抬头赏龙窝千亩茶园，俯首听山野百鸟争鸣。这里远离都市的喧闹嘈杂，尽享大自然的宁静与亲和。
市场机会	1998年，安徽省人民政府在天柱山召开了皖西南旅游经济工作会议，作出 “舞活天柱山龙头，带动皖西南旅游经济发展”的战略部署，天柱山的开发建设步入了快车道。尤其是近几年来，省委、省政府把天柱山列为全省三大旅游区之一；作为建设旅游产业大省的重中之重来抓，使天柱山的开发建设经营管理跃上又好又快的发展新台阶。潜山县在皖西南旅游经济工作会议后，相继出台了《关于加快旅游经济发展的决定》、《关于进一步改善投资环境、大兴旅游产业的若干意见》等文件，大力发展旅游经济，坚持旅游兴县、工业强县。近几年天柱山风景名胜区共接待国内外游客380万人次。实现旅游收入13.4亿元，天柱山旅游业已成为潜山县发展县域经济的支柱产业，皖西南旅游业的强势龙头。 天柱山旅游业的发展初建成效，但主要开展的是观光型旅游，而旅游业也迫切需要更多的参与性、体验性的项目和适应游客需求的各种绿色农业产品与食品，这也是旅游业内部结构调整的需要，同时也是为天柱山旅游空间的拓展和延伸提供了广阔的发展前景和良好的发展机遇。 潜山县从2005年开始有意识地发展乡村旅游业以来，通过6年多的政府引导和农民自主创建，比较有效地整合了各种要素资源和政策资源，初步形成了“一线、二点、三村、四园”的格局。 卧龙生态园抓住社会农业转机，潜山旅游业转型之良机，依托天柱山风景名胜区，开发“生态农业、旅游农业和休闲农业”的大农业项目，从事高山度假休闲和绿色养生健身等特色服务，集吃、住、行、游、购、娱于一体，对天柱山风景区游览内容做了重要补充。同时在丰富天柱山旅游、方便游客游玩、增加游客逗留时间等方面发挥了一定的社会效益和经济效益。
商业模式（盈利模式）	1、以“农家乐”方式接待游客吃、住的收入 2、以木屋别墅“休闲农庄”方式接待高层次消费者的收入 3、以休闲方式的农事活动收入 4、会议接待收入 5、其他收入

二、市场分析

市场定位	1、休闲农业是传统农业和现代旅游业相结合的一种新型产业，是农业、农村和农民三农结合的新兴产业，具有经济、社会、环保、教育、游憩、保健和文化活动的多种功能，是解决农业“隐性”萎缩，传统农业向第二、第三产业转移的重要方向。 2、休闲农业是在农业生产活动的基础上对其进行开发和利用的一种农业新模式，城市休闲活动向乡村地区不断延伸，这是为人们提供体验活动和休闲场所的一种产业发展方式，是农业旅游发展的高级阶段，休闲农业作为休闲产业的重要分支为城市居民在周边地区提供了良好的游憩空间，能使城市居民享受的清新自然的空气和宜人的环境。休闲农业也因这一宝贵的资源而提升农产品价值，为地区经济增长创造收益。 3、以绿色无公害农产品食品参与休闲大农业。 4、以环保健康的农家乐、生态农庄的吃住环境参与休闲大农业。 5、以修身养性的休闲农事活动参与休闲大农业。
目标客户	1、大中城市蓝领、白领； 2、企事业单位退（离）休人员； 3、国外度假、休闲人员； 4、愿意加盟的旅行社、旅游公司及周边旅游景点。
市场预测 （市场占有率）	生态农业是近年提出的新生事物，休闲农业更是东升的旭日，而随着社会的发展和环境变化，大农业需求人员越来越广，供需矛盾在一个时期内仍不会得到彻底缓解。不管是大农业从业人员的占比还是大农业所服务的对象的占比都很低，估计只在5%左右。预计近10-20年休闲大农业前景都会看好。

三、营销策略

营销计划	1、利用网络、报纸、电视等媒体进行广泛宣传； 2、与省内外旅行社等单位和有关机构合作建立良好的营销网络； 3、加强内部管理，确保服务质量，实行责任到人，奖惩分明； 4、不断加大投入，逐渐优化内部设施，提升服务档次和品位； 5、强化品牌意识，创立自己的品牌，并使之成为安徽省乃至全国知名品牌。
竞争分析	生态休闲大农业，旅游休闲小农庄虽是农业和旅游业的结合体，社会事业的新生儿，经过多年的运作，省内外仍然已出现许多行业佼佼者，其优势不可低估。但是，据市场考察和分析，也有许多生态农业人为因素太浓，天然植被，山古流泉都有作秀之嫌，其生态价值及社会效益也就可想而知了。 天柱山作为世界地质公园，国家AAAAA级旅游风景区，其生态性和人文性都是很少有对手能与其争雄的。唐代诗人白居易 “天柱一峰擎日月，洞门千仞锁云雷。”以及俄罗斯前总理基里延科 “天柱山，通往神奇的地方”的诗句可谓是对天柱山的绝赞。“无峰不险，无石不奇，无洞不幽，无水不秀”的天柱山为人类神奇般地塑造出一个原生态大农庄。这是我们与同行竞争的绝对优势，再加上“皖国之都，黄梅之乡，安徽之源，京剧之祖，禅宗之地”的人文环境更是占尽了“天时地利人和”。 只要我们善于利用优势，开拓进取，前景将会无比广阔。

四、管理团队

姓名	年龄	职务	学历及 专业	主要工作经历	优势专长
葛结林	40	总经理	初中	农村企业管理	种植养殖技术
杨运节	44	经理助理	高中	民营企业管理	财务管理
王传宏	45	办公室主任	高中	乡村行政管理	宣传策划
涂杏红	42	接待主管	初中	农家酒店管理	企业管理

五、财务计划

1、资金来源                             单位：万元

筹资渠道	资金提供方	金额	占投资总额比例
自有资金	负责人	800	80%
私人拆借	亲属、朋友	100	10%
银行贷款	银行	100	10%
总　计		1000	100%

2、未来三年财务预测和投资回报

项　　目	未来三年财务预测（万元）			利润率（%）
	2012年	2013年	2014年
客房、餐饮	420	520	650	20%
商品（黑毛猪、鲟鱼、山羊、山黄鸡等	730	900	980	19%
山地自行车门  票			70	18%
其　他	50	80	100	25%
合　计	1200	1500	1800

六、风险分析与对策

市场风险	市场风险涉及的因素有：市场供需求量，市场接受时间、市场价格、市场战略等。	1、大力宣传、建立营销网络； 2、加强调研、随时掌握市场动态。
技术风险	指企业产品创新过程中技术不确定性、前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。	1、通过请进来和走出去的方式，加强技术人员的引进和培训，提升技术指数，分散技术风险。 2、关注市场动向，适时调整服务项目，更新相关技术。 3、加强内部管理。
资金风险	资金风险主要有两类：一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险	1、不盲目立项； 2、加强财务管理，正确使用资金； 3、找准资金渠道，不盲目筹资。
管理风险	企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。	1、加强培训； 2、实行民主管理； 3、选准人才，重用人才，设立良好的用人机制。

八、企业远景

根据县政府农业及旅游业的发展目标，卧龙生态园拟定如下五年发展规划： 2012年：生态园完成基本设施建设，一方面使种植养殖基本成型，另一方面初步完善旅游接待的吃住玩基本设施，使整个生态园进入正常运营轨道，并基本实现1200万元的年度营业目标。 2013年：建造生态园标志大门，并扩大种殖基地100亩和山羊养殖规模，新增猕猴桃种植项目。园区内修建露天剧场，建造垂钓中心。努力实现营业额递增300万元的经营目标。 2014年：建造可容纳100余人的多功能会议厅，修筑生态园自行车环道，同时修建标准化生态停车场。当年力争完成1800万元的经营目标。 2015年：利用高山野生药材资源丰富的优势打造中药文化园。挖掘山林中药材的观赏性和科普性，提高生态园的休闲品位和生活价值，力创2200万元的营业目标。 2016年：建造中型园区游乐场，引进部分中高档游乐设施营造出“山中有城、城中有山、山城奇异、自成门派”的特色休闲山庄。届时，随着品牌效应的出现，社会效益和经济效益将会与日俱增，一个年创3000万元的大农庄将会以崭新的面貌呈现在世人面前。 围绕上述目标我们卧龙生态园将着力做好以下几个方面的工作。 一、更新观念，强化意识。我们将紧跟时代发展的步伐，积极响应省市县发展的战略思想，抢抓机遇、密切配合、快速发展。 二、加大投入，引进技术和人才。生态园将制订一套良好的用人机制，与省内外农业大专院校及科研机构联袂，博引技术、广纳人才、开发项目、强化科研、同时加大投入，不断完善园区内部设施，提升服务档次和品位。 三、加强内部管理。在搞好安全、卫生等常态化管理的同时加强员工素质管理、提高员工工资待遇和工作技能。 四、加大投入、促进区域旅游经济的可持续发展。生态园在加强自身管理的同时，还将不断引进资金，拓展项目，带动周边农户致富，促进区域旅游经济的可持续发展。 “好风凭借力，送我上青云。”我们坚信，在改革开放的大好形势下，有各级政府和相关部门的大力支持，一个划时代的大农业将会更加生机勃勃，一个新世纪的大农庄也将会勃勃生机。

IRIS已注册

前几天刚去过，真还不错。

放吓：放不厦

IRIS已注册 发表于 2012-11-14 19:16
前几天刚去过，真还不错。

有些什么服务啊

吻梦心醉

今天总算看到葛总老表的酒店了。